4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 06/07/2016 ATÉ 06/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
16
| Data de Lançamento: 06/07/2016 |
Vl. Liquidado
7026/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
8013/000-2016
194,40
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO À SERVIÇO DESTE GABINETE - DIA 10/06/2016 SAÍDA ÀS 07h30 E |
| RETORNO ÀS 19h30 - DIA 22/06/2016 SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - DIA 24/06/2016 SAÍDA ÀS 08h00 |
| E RETORNO ÀS 19h30 - DIA 26/06/2016 SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 14h00 - GABINETE |
194,40
5,0000
38,88
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/005-2016
210,72
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| GABINETE |
210,72
UN
24,0000
8,78
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
6763/000-2016
1.376,78
1 - TERMINAL DE DIREÇAO. LE
68,88
UN
1,0000
68,88
2 - VALVULA DE AR
40,60
UN
4,0000
10,15
3 - COXIM COM ROLAMENTO DIANTEIRO
87,00
PÇ
2,0000
43,50
| 4 - PNEU 185/65/14 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - APLICAR DESCONTO DE |
| 27,5% - GABINETE |
1.180,30
UN
4,0000
295,08
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
2
6825/000-2016
205,00
| 1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - INVICTA/7311 - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E |
| DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - GABINETE |
205,00
UN
4,0000
51,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
6827/000-2016
101,50
| 1 - OLEO DO MOTOR - TROCA DE ÓLEO PARA VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 27,5% - |
| GABINETE |
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
6828/000-2016
58,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,00
UN
1,0000
29,00
| 2 - FILTRO DE AR - TROCA DE ÓLEO PARA VEÍCULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 27,5% - |
| GABINETE |
29,00
UN
1,0000
29,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
4
2105/002-2016
200,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
135,00
SV
3,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - GABINETE |
65,00
SV
1,0000
65,00
2575/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
17.326.098/0001-74
4
3451/003-2016
192,00
| 1 - VEICULAÇÕ DE BANNER PUBLICITÁRIO EM SITE - PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS E AÇÕES DA |
| PREFEITURA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - GABINETE |
192,00
SV
0,1000
1.920,00
7017/2016
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
39
8010/000-2016
256,15
1 - PERNOITE
217,27
1,0000
217,27
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO/SP PARA DEFESA ORAL - PROCESSO Nº |
| 336/012/14 - SAÍDA: 05/07/2016 ÀS 14h00 E RETORNO: 06/07/2016 ÀS 08h00 - JURÍDICO |
38,88
1,0000
38,88
6991/2016
Outros/Não Aplicável
MARINA KEIKO KUROSAWA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
050.368.968-82
48
8007/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARTICIPAR DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA |
| 14/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6990/2016
Outros/Não Aplicável
SUELI PEREIRA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
133.687.588-70
48
8008/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
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4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 06/07/2016 ATÉ 06/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
16
Vl. Liquidado
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARTICIPAR DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA |
| 14/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6992/2016
Outros/Não Aplicável
KELLY MARCIENI AUGUSTA DA SILVA
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
310.880.498-77
48
8009/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARTICIPAR DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA |
| 14/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
6993/2016
Outros/Não Aplicável
LADYJANE MOREIRA MAEBUTI
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
327.422.418-92
48
8014/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
| 2 - LANCHE - VIAGEM À ITANHAÉM/SP PARTICIPAR DO CURSO "ATOS DE PESSOAL AUDESP FASE III" - DIA |
| 14/07/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ADMINISTRAÇÃO |
15,78
2,0000
7,89
7470/2015
Pregão Presencial
RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
22.517.034/0001-90
49
6847/000-2016
226,30
| 1 - BANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, CAPACIDADE 10LITROS - |
| em polietileno de alta densidade, indicado para contato direto com alimentos e para uso em temperaturas |
| abaixo de 0ºC, capacidade 10 litros, medidas externas aproximadas (C x Lx A) 500 x 310 x 40 mm, cor natural |
| ou branca. Deverá constar no produto etiqueta com dados e identificação do fabricante e marca. - |
| PLEION/34757 |
21,30
UN
1,0000
21,30
| 2 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO - de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com |
| alça lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. |
| Deverá conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - INVICTA/7311 - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA E COZINHA - ADMINISTRAÇÃO |
205,00
UN
4,0000
51,25
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
49
6858/000-2016
316,80
| 1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
| CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
316,80
FD
40,0000
7,92
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
49
6861/000-2016
56,30
| 1 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço de 300 ml, proporcionando eficácia no combate a |
| mosquitos, pernilongos, moscas, baratas, aranhas, formigas e mosquito da dengue. - FORT - PARA SUPRIR AS |
| NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
| ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
56,30
FR
10,0000
5,63
807/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA NACIONAL
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.196.645/0001-00
64
1552/006-2016
303,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ESTIMATIVA PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
303,70
SV
0,0200
15.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
13.268.398/0001-93
51
6547/001-2016
512,00
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS. Com fornecimento de máquina, tonner e manutenção - PARA ATENDER A |
| DIVISÃO DO R H - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO |
512,00
SV
8.533,3300
0,06
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
53
6447/000-2016
3.140,00
| 1 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - (conforme especificação técnica constante no processo de compra) - |
| MARCA: FORTLINE - GENIUS ABN013/40M - PARA USO DESTA SECRETARIA |
3.140,00
UN
5,0000
628,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
03.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
53
6499/001-2016
1.256,00
| 1 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - FORTLINE - GENIUS ABN013/40M - REF. AO 1º TA À ATA DE RP - |
| ADMINISTRAÇÃO |
1.256,00
UN
2,0000
628,00
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
71
6995/000-2016
316,80
| 1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
| CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - FINANÇAS |
316,80
FD
40,0000
7,92
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
101
1421/002-2016
180,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS, |
| EM VEÍCULOS MODELO SEDAN PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO |
180,00
SV
4,0000
45,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/012-2016
580,80
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 06/07/2016 ATÉ 06/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
16
Vl. Liquidado
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
580,80
%
0,2300
2.498,25
9691/2015
Pregão Presencial
JOAO ANDRE DOMINGUES - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
107
5584/001-2016
882,00
1 - Serviço de Impressão de Projetos em papel 90 g/m2
270,00
M2
36,0000
7,50
2 - Serviço de Impressão de imagens em papel 75 g/m2 - PARA USO DESTA SECRETARIA- PLANEJ URBANO
612,00
M2
34,0000
18,00
120/2014
Concorrência Obras
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
05.00.15.122.4.4.90.51.01
J
61.106.159/0001-80
110
6518/001-2016
134.217,47
1 - SERVIÇO DE OBRAS - PARTE DO 2º TA AO CONTRATO 113/2014 - REF. 3ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
134.217,47
%
3,4000
39.451,36
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
6851/000-2016
40,54
| 1 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 |
| metros - VONDER |
36,60
UN
1,0000
36,60
| 2 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX - PARA USO DESTA SECRETARIA |
| - TRÂNSITO |
3,94
UN
1,0000
3,94
11086/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
146
6853/000-2016
265,44
1 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA - NESS - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
265,44
FD
6,0000
44,24
11086/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
146
6854/000-2016
79,20
1 - PAPEL INTERFOLHADO - WEST PAPER - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
79,20
FD
10,0000
7,92
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
6864/000-2016
17,08
1 - ALICATE MULTIMETRO - BRASFORT - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
17,08
UN
1,0000
17,08
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
147
300/006-2016
440,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
| RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
147
301/006-2016
440,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
| RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
147
302/006-2016
440,00
| 1 - REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE AO MEMBRO DA J.A.R.I. - JUNTA ADMINISTRATIVA DE |
| RECURSOS DE INFRAÇÕES - TRÂNSITO |
440,00
1,0000
440,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
195
2588/000-2016
2.230,75
1 - AÇÚCAR REFINADO - TOPÇUCAR
833,00
KG
350,0000
2,38
2 - AZEITONAS VERDES - OUTBACK
178,80
UN
60,0000
2,98
3 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - DUCHEN
52,50
PCT
50,0000
1,05
4 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - FESTIVA
108,00
PCT
50,0000
2,16
5 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
10,95
LATA
3,0000
3,65
6 - LEITE CONDENSADO - FRIMESA
183,00
UN
60,0000
3,05
7 - MACARRÃO COM OVOS TIPO ESPAGUETTI - SANTA FELICIDADE
72,50
PCT
50,0000
1,45
8 - MAIONESE - MESA
255,00
UN
100,0000
2,55
9 - QUEIJO RALADO - QUATA
92,00
UN
40,0000
2,30
| 10 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - BIG FRUIT - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO |
| POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, PERÍODO DE MARÇO À JUNHO DE 2016 - SERV. MUNICIPAIS |
445,00
UN
100,0000
4,45
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
195
3012/000-2016
610,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
247,00
FR
100,0000
2,47
2 - LIMPA VIDROS - DESOMAX
73,50
FR
50,0000
1,47
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 06/07/2016 ATÉ 06/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
16
Vl. Liquidado
3 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC
144,00
FR
100,0000
1,44
4 - RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - PLASTGRAN
34,50
UN
10,0000
3,45
5 - SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS REFORÇADO - MELGUE
80,50
KG
10,0000
8,05
| 6 - VASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA - PLASTGRAN - MANUTENÇÃO DO POSTO DE |
| BOMBEIROS - SERV. MUNICIPAIS |
31,14
UN
6,0000
5,19
2948/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
195
3121/000-2016
68,40
| 1 - Pincel marca texto, na cor amarela, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à |
| base de água, corantes e aditivos.- JOCAR |
22,80
CX
2,0000
11,40
| 2 - Pincel marca texto, na cor azul, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à base |
| de água, corantes e aditivos. - JOCAR |
22,80
CX
2,0000
11,40
| 3 - Pincel marca texto, na cor verde, ponta de feltro chanfrada, tinta fluorescente, não recarregável, tinta à |
| base de água, corantes e aditivos. - JOCAR - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. |
| MUNICIPAIS |
22,80
CX
2,0000
11,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6923/000-2016
1.322,56
1 - OLEO HIDRAULICO. ATF LITRO
601,02
FR
20,0000
30,05
2 - OLEO PARA MOTOR 15W40. LITRO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
721,54
UN
40,0000
18,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6924/000-2016
464,28
1 - MANGUEIRA. DO SISTEMA HIDRAULICO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
464,28
PÇ
2,0000
232,14
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6925/000-2016
480,18
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
480,18
LT
40,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6926/000-2016
1.070,07
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DA LAMINA
440,43
UN
2,0000
220,22
2 - MANGUEIRA. DO AR CONDICIONADO
279,84
PÇ
1,0000
279,84
3 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE CALÇO DA LAMINA - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
349,80
PÇ
1,0000
349,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6928/000-2016
709,92
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DA PRESSÃO
440,64
PÇ
2,0000
220,32
2 - Aquisição de: CONEXAO
159,12
UN
2,0000
79,56
3 - ADAPTADOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
110,16
PÇ
2,0000
55,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6929/000-2016
8.989,43
1 - LAMINAS TREZE FUROS
6.960,73
UN
10,0000
696,07
2 - PARAFUSO. DE AÇO
1.351,16
UN
169,0000
8,00
3 - PORCA. COM TRAVA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
677,54
UNI
169,0000
4,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6930/000-2016
360,36
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 68 LITRO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
360,36
LT
30,0000
12,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6931/000-2016
1.355,64
1 - BATERIA 150 AMPERES
895,44
UN
1,0000
895,44
2 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO PISTÃO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
460,20
PÇ
2,0000
230,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6932/000-2016
599,04
1 - Aquisiçao de: OLEO. W 100 LITRO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
599,04
UN
40,0000
14,98
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6933/000-2016
2.651,22
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 06/07/2016 ATÉ 06/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
16
Vl. Liquidado
1 - REPARO. DA BOMBA DE PRESSÃO DO TORQUE
1.850,94
UN
1,0000
1.850,94
2 - MANGUEIRA. DA SAIDA DA BOMBA
319,80
PÇ
2,0000
159,90
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
480,48
UN
2,0000
240,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6937/000-2016
8.997,59
1 - LAMINAS TREZE FUROS
6.603,76
UN
10,0000
660,38
2 - PARAFUSO. DE AÇO
1.281,87
UN
169,0000
7,59
3 - PORCA. COM TRAVA
642,81
UNI
169,0000
3,80
| 4 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO TOMBO DA LAMINA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
469,15
PÇ
1,0000
469,15
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6938/000-2016
339,66
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 68 LITRO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
339,66
LT
34,0000
9,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6939/000-2016
1.924,00
1 - JOGO DE PINO. CANCELA
670,44
PÇ
1,0000
670,44
2 - REPARO. DO PISTÃO DA CANCELA
483,22
UN
1,0000
483,22
3 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO PISTÃO DA CANCELA
338,92
PÇ
2,0000
169,46
4 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO GIRO
220,52
UN
1,0000
220,52
5 - Aquisição de: CONEXAO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
210,90
UN
3,0000
70,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6940/000-2016
249,75
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 68 LITRO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
249,75
LT
25,0000
9,99
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6941/000-2016
2.581,86
1 - JOGO DE RETENTOR. DO PISTÃO
888,00
PÇ
4,0000
222,00
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. DO COMANDO
450,66
UN
7,0000
64,38
3 - MANGUEIRA. DO PISTÃO
393,68
PÇ
2,0000
196,84
4 - ENGATE. RAPIDO
140,60
PÇ
2,0000
70,30
5 - Aquisição de: CONEXAO
118,40
UN
2,0000
59,20
6 - FILTRO LUBRIFICANTE - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
590,52
UN
2,0000
295,26
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6942/000-2016
450,66
1 - Aquisiçao de: OLEO. W 100 - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
450,66
UN
30,0000
15,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6943/000-2016
2.859,36
1 - JOGO DE ROLAMENTO. DO CAMBIO
1.598,40
UN
4,0000
399,60
2 - JOGO DE SINCRONIZADO DO CAMBIO
939,80
UN
1,0000
939,80
3 - JOGO DE JUNTA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
321,16
PÇ
1,0000
321,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6947/000-2016
5.380,20
1 - Aquisição de: BOMBA. DE PRESSÃO DO HIDRAULICO
2.850,12
UN
1,0000
2.850,12
2 - REPARO. DA TRANSMISSÃO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
2.530,08
UN
1,0000
2.530,08
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6948/000-2016
449,82
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 68 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
449,82
LT
45,0000
10,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6949/000-2016
2.499,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 06/07/2016 ATÉ 06/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
16
Vl. Liquidado
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE REPARO DO PISTÃO DA TORRE
840,00
PÇ
1,0000
840,00
2 - JOGO DE REPARO. DA LANÇA
713,16
UN
1,0000
713,16
3 - Aquisiçao de: PINO . DO PISTÃO
245,28
UN
2,0000
122,64
4 - MANGUEIRA. DO PISTÃO
440,16
PÇ
2,0000
220,08
5 - ENGATE. RAPIDO DA MANGUEIRA
120,96
PÇ
2,0000
60,48
6 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
139,44
UN
2,0000
69,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6950/000-2016
600,60
1 - OLEO HIDRAULICO. SAE 68 - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
600,60
FR
50,0000
12,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6951/000-2016
1.080,24
1 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DO BRAÇO TRASEIRO
436,80
UN
2,0000
218,40
| 2 - REPARO. DE ACIONAMENTO DAS SAPATAS TRASEIRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - |
| SERV. MUNICIPAIS |
643,44
UN
2,0000
321,72
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6953/000-2016
480,42
1 - OLEO HIDRAULICO. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
480,42
FR
40,0000
12,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6966/000-2016
2.574,78
1 - PEDAL DE FREIO. DO TORQUE
344,76
UN
1,0000
344,76
2 - Aquisiçao de: REPARO. DO CUBO TRASEIRO
780,00
UN
2,0000
390,00
3 - AQUISIÇÃO: CANO. DE FREIO
90,48
PÇ
2,0000
45,24
4 - MANGUEIRA DO MOTOR
380,64
PÇ
2,0000
190,32
5 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
219,96
UN
1,0000
219,96
6 - RETENTOR DO CUBO
260,52
UN
2,0000
130,26
7 - Aquisição de: ANEL. ORIGINAL
28,08
UN
6,0000
4,68
8 - REPARO DA PINÇA . DO FREIO
240,24
UN
2,0000
120,12
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . + C50 - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
230,10
UN
1,0000
230,10
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6968/000-2016
720,72
| 1 - BALDE. DE 20 LITROS DE OLEO 15 W 40 - TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERV. |
| MUNICIPAIS |
720,72
LT
2,0000
360,36
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6969/000-2016
1.050,00
1 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA
359,52
UN
4,0000
89,88
2 - RETENTOR DO CUBO
110,88
UN
2,0000
55,44
3 - BRAÇO TENSOR. DIANTEIRO - TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SERV. MUNICIPAIS
579,60
UN
2,0000
289,80
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6971/000-2016
4.069,80
1 - REPARO. DA DIREÇÃO HIDRAULICA
1.650,60
UN
1,0000
1.650,60
2 - BRAÇO. HIDRAULICO TRASEIRO - TRATOR NEW HOLLAND TT 3030 - SERV. MUNICIPAIS
2.419,20
PÇ
2,0000
1.209,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
6973/000-2016
375,59
1 - Aquisição de: LAMPADA
44,73
UN
3,0000
14,91
2 - LAMPADA DO FAROL
79,52
UN
2,0000
39,76
3 - BUZINA
85,20
UN
1,0000
85,20
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. DA BOMBA INJETORA - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
166,14
UN
1,0000
166,14
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 06/07/2016 ATÉ 06/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
16
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7012/000-2016
1.580,64
1 - BATERIA 100 AMPERES - MOTONIVELADORA VOLVO 710 A - SERV. MUNICIPAIS
1.580,64
UN
2,0000
790,32
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7061/000-2016
1.707,55
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,20
UN
1,0000
85,20
2 - PNEU 175/65 R14
1.181,44
UN
4,0000
295,36
3 - VALVULA DE AR
39,76
UN
4,0000
9,94
4 - REPARO PATINS DE FREIO
171,82
UN
1,0000
171,82
5 - REPARO PINÇA DE FREIO - FIAT UNO PLACA EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
229,33
UN
1,0000
229,33
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
206
3139/010-2016
516,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - SERV. MUNICIPAIS
516,26
%
0,2100
2.498,25
6861/2015
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
187
3633/002-2016
8.295,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
8.295,00
HR
105,0000
79,00
6861/2015
Pregão Presencial
| ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES E SERVICOS |
| LTDA |
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
65.035.222/0001-95
187
3633/003-2016
7.268,00
| 1 - Locação de 02 (duas) RETROESCAVADEIRA traçada, sendo 600 horas por equipamento, com operador, |
| (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
7.268,00
HR
92,0000
79,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
188
5819/000-2016
24.052,00
| 1 - MESA DE TRABALHO DELTA, DIMENSÕES: 1400 x 1400 x 600 x 740MM - (conforme especificação técnica |
| constante no processo de compra) Marca: FORTLINE - GENIUS 781414 |
18.400,00
UN
16,0000
1.150,00
| 2 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS - (conforme especificação técnica constante no processo de compra) - |
| Marca: FORTLINE - GENIUS ABN013/40M - PARA USO DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
5.652,00
UN
9,0000
628,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
217
5239/002-2016
15.225,00
| 1 - Locação de 01 (um) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO com prancha acoplada, motorista, tacógrafo, |
| (horímetro) relógio para controlar as horas trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A |
| ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
15.225,00
HR
105,0000
145,00
6861/2015
Pregão Presencial
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
10.239.505/0001-67
217
5243/002-2016
11.790,00
| 1 - Locação de 01 (uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, com operador, (horímetro) relógio para controlar as horas |
| trabalhadas e combustível. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
11.790,00
HR
90,0000
131,00
420/2016
Tomada de Preço Obras
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
217
5442/001-2016
6.800,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO. DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO, PONTOS |
| FACULTATIVOS E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA |
| ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS.CEMITERIO DA PAZ, |
| Rua Jose de Carvalho, s/nº. Bairro Nosso Teto. - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS DEPENDÊNCIAS DO |
| CEMITÉRIO DO NOSSO TETO - REF. AO PERÍODO DE 02/05 A 31/05 - SERV. MUNICIPAIS |
6.800,00
SV
1,0000
6.800,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
241
2108/002-2016
155,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH |
90,00
SV
2,0000
45,00
| 2 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS UTILITARIOS - DESENV. AGRÁRIO |
65,00
SV
1,0000
65,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 06/07/2016 ATÉ 06/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
16
Vl. Liquidado
11516/2015
Concorrência
| NINOMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE |
| QUIPAMENTOS EIREL |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
10.687.025/0001-69
253
3033/003-2016
27.415,38
| 1 - Contratação de empresa para executar os serviços de Operação e Manutenção do Aterro Municipal de |
| Acordo com a descrição constante no Projeto Básico. - REF. MESES 04/2016 A 12/2016 - VALOR MENSAL: R$ |
| 64.800,00 - DES. AGRÁRIO - 3ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/05 A 13/05 - CONTRATO RESCINDIDO 13/05/2016 |
27.415,38
SV
0,0400
777.600,01
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA |
| ELÉTRICA |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
46.853.800/0013-90
247
7947/000-2016
117,75
1 - TAXA DE OUTORGA - PARA LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO BIGUÁ - DES. AGRÁRIO
117,75
SV
1,0000
117,75
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA |
| ELÉTRICA |
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
46.853.800/0013-90
247
7948/000-2016
117,75
1 - TAXA DE OUTORGA - PARA LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO GUAVIRUVA - DES. AGRÁRIO
117,75
SV
1,0000
117,75
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
323
1236/006-2016
18,26
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA SECRETARIA |
| - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
18,26
1,0000
18,26
6084/2016
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
367
6889/000-2016
600,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DAS UNIDADES E ESF'S - C/C |
| 624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
600,00
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
378
1241/006-2016
34,88
| 1 - PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA |
| FISIOTERAPIA - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
34,88
1,0000
34,88
5729/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
403
6638/001-2016
501,56
| 1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DO SETOR DE |
| AMBULÂNCIA - REST. APAMIR - C/C 258-3 CEF - SAÚDE |
501,56
1,0000
501,56
Outros/Não Aplicável
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
512
1233/006-2016
18,93
| 1 - PARA PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA VISA - C/C |
| 252-4 CEF - SAÚDE |
18,93
1,0000
18,93
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3260/003-2016
1.200,00
| 1 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 92,98%, CRECHE |
| NOSSO NINHO 7,02% - EDUCAÇÃO |
1.200,00
KG
120,0000
10,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3261/001-2016
3.550,00
| 1 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,11%, APAE 2,8%, |
| EJA 0,74%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,74% - EDUCAÇÃO |
3.550,00
KG
355,0000
10,00
11582/2015
Pregão Presencial
FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.714.994/0001-00
559
3299/002-2016
1.250,00
| 1 - EMPANADO DE CARNE DE AVE TIPO FRANGO - BAITA - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 97,95%, EMEI NOSSO |
| NINHO 2,05% - EDUCAÇÃO |
1.250,00
KG
125,0000
10,00
11303/2015
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
3456/000-2016
3.051,82
1 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
157,52
KG
88,0000
1,79
2 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
2.492,80
KG
320,0000
7,79
| 3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 93,52%, APAE 3,03%, EJA 0,81%, AEE |
| MUNICIPAL 1,83%, QUILOMBOLA 0,81%, - EDUCAÇÃO |
401,50
UN
146,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
| DERIVADOS DE P |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
3467/000-2016
1.197,36
1 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
59,07
KG
33,0000
1,79
2 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
981,54
KG
126,0000
7,79
| 3 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,64%, EMEI NOSSO NINHO 3,36% - |
| EDUCAÇÃO |
156,75
UN
57,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
| COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E |
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
3478/000-2016
4.169,32
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 06/07/2016 ATÉ 06/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
16
Vl. Liquidado
1 - FARINHA DE TRIPO TIPO 1 - CORINA
51,91
KG
29,0000
1,79
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - NESTOGENO 2
3.178,00
LTA
200,0000
15,89
3 - MARGARINA VEGETAL, COM SAL - DORIANA
810,16
KG
104,0000
7,79
| 4 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 98,6%, CRECHE NOSSO NINHO 1,4% - |
| EDUCAÇÃO |
129,25
UN
47,0000
2,75
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5907/000-2016
3.200,55
| 1 - ABACAXI PÉROLA – com coroa; higienizado; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme |
| devendo ser bem desenvolvido e maduro; pesando 1,5kg a 1,8kg, com polpa intacta e firme; sem danos físicos |
| e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, (inst. normat. Nº 01 de 01/02/02); com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA. |
1.293,15
UN
185,0000
6,99
| 2 - BETERRABA - de primeira, fresca; compacta e firme; tamanho e coloração uniforme; isenta de |
| enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do |
| manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
| de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
142,80
KG
34,0000
4,20
| 3 - CHUCHU - de primeira; tamanho e coloração uniforme; livre de enfermidades, materiais terrosos, sem |
| danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA |
248,40
KG
69,0000
3,60
| 4 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA – higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração |
| uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos |
| oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, |
| (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
1.156,20
KG
246,0000
4,70
| 5 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material |
| terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem |
| lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de |
| 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: EMEI 96,26% - EMEI NOSSO NINHO 3,74% - |
| REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
360,00
KG
80,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5908/000-2016
2.304,18
| 1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material |
| terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
236,60
KG
52,0000
4,55
| 2 - ACELGA Tipo 8 – fresca; de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material |
| terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos |
| físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA. |
192,56
MÇ
58,0000
3,32
| 3 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, |
| perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, |
| parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
303,81
KG
19,0000
15,99
| 4 - BATATA DOCE - Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com uniformidade de tamanho |
| e cor. Deve estar livre de sujidades, terras aderentes, perfurações e larvas. Suas condições deverão estar de |
| acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de |
| 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
60,35
KG
17,0000
3,55
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 06/07/2016 ATÉ 06/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
16
Vl. Liquidado
| 5 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
185,65
KG
47,0000
3,95
| 6 - CENOURA EXTRA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
458,85
KG
115,0000
3,99
| 7 - COUVE MANTEIGA - Maço grande, com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos. Suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
119,28
MÇ
42,0000
2,84
| 8 - OVOS - de galinha; branco; grande; pesando 50 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e |
| substancias tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do |
| acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. |
540,60
DZ
102,0000
5,30
| 9 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; |
| firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão |
| estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: EMEI 95,96% - |
| EMEI NOSSO NINHO 4,04% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
206,48
KG
89,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5918/000-2016
3.599,12
| 1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material |
| terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
191,10
KG
42,0000
4,55
| 2 - ACELGA Tipo 8 – fresca; de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material |
| terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos |
| físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA. |
162,68
MÇ
49,0000
3,32
| 3 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, |
| perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; isento de sujidades, |
| parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
239,85
KG
15,0000
15,99
| 4 - BATATA DOCE - Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com uniformidade de tamanho |
| e cor. Deve estar livre de sujidades, terras aderentes, perfurações e larvas. Suas condições deverão estar de |
| acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de |
| 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
53,25
KG
15,0000
3,55
| 5 - BROCOLIS - Parte verde da hortaliça, constituída por brócolis de ótima qualidade, sem defeitos, com folhas |
| verdes sem traços de descoloração turgescente, intactas, firmes e bem desenvolvidas. Deverão apresentar |
| coloração e tamanho uniformes e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que afetem |
| a sua conformação e aparência, devem apresentar coloração e tamanho uniforme e típicos da variedade, assim |
| como manter a conformação e aparência. As verduras próprias para o consumo devem estar frescas e isentas |
| de enfermidades e de danos por eles provocados, estarem livres de folhas externa sujas de terra aderente e |
| isentas de umidade externa anormal, cor e sabor estranhos, peso aproximado por maço de 750 a 1000 gr. suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA. |
216,60
UN
38,0000
5,70
| 6 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, |
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
150,10
KG
38,0000
3,95
| 7 - CENOURA EXTRA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, |
383,04
KG
96,0000
3,99
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 06/07/2016 ATÉ 06/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
16
Vl. Liquidado
| cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA |
| 8 - COUVE MANTEIGA - Maço grande, com folhas verdes e limpas, sem pragas e danos mecânicos. Suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
99,40
MÇ
35,0000
2,84
| 9 - MAMÃO FORMOSA – higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e |
| larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; |
| sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo |
| com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
| (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, |
| (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA. |
1.480,92
KG
258,0000
5,74
| 10 - OVOS - de galinha; branco; grande; pesando 50 gramas por unidade; isento de sujidades; fungos e |
| substancias tóxicas; acondicionado em Embalagem apropriada; prazo mínimo de validade de 15 dias do |
| acondicionamento; e suas condições deverão estar de acordo a rispoa/mares 01 de 05/07/91. |
450,50
DZ
85,0000
5,30
| 11 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem |
| desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA |
| SEGMENTOS: CRECHE 86,37% - CRECHE NOSSO NINHO 13,63% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
171,68
KG
74,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5919/000-2016
5.627,38
| 1 - ABACAXI PÉROLA – com coroa; higienizado; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração uniforme |
| devendo ser bem desenvolvido e maduro; pesando 1,5kg a 1,8kg, com polpa intacta e firme; sem danos físicos |
| e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, (inst. normat. Nº 01 de 01/02/02); com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA. |
1.069,47
UN
153,0000
6,99
| 2 - BATATA MONALISA – lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica |
| (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de |
| acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega |
| aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
660,00
KG
176,0000
3,75
| 3 - BETERRABA - de primeira, fresca; compacta e firme; tamanho e coloração uniforme; isenta de |
| enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do |
| manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
| de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
121,80
KG
29,0000
4,20
| 4 - CHUCHU - de primeira; tamanho e coloração uniforme; livre de enfermidades, materiais terrosos, sem |
| danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA |
205,20
KG
57,0000
3,60
| 5 - COUVE-FLOR – Parte da flor da hortaliça, de elevada qualidade, sem defeitos, hidratadas, sem traços de |
| descoloração, turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, devem apresentar aroma, coloração e |
| tamanho uniforme e típicos da variedade, não serão permitidos defeitos nas verduras que alterem a sua |
| conformação e aparência, as verduras próprias para o consumo devem ser procedente de vegetais genuínos e |
| sãos, serem frescas, abrigadas dos raios solares estarem livres de insetos e enfermidades assim como seus |
| danos, estarem isentas de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos e totalmente livre de sujidades |
| e parasitas. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA. |
231,80
UN
38,0000
6,10
| 6 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA – higienizada; de primeira; apresentando tamanho, cor e coloração |
| uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa intacta e firme; sem danos físicos e mecânicos |
| oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, |
| (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
963,50
KG
205,0000
4,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 06/07/2016 ATÉ 06/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
12
16
Vl. Liquidado
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
| 7 - MANDIOQUINHA - de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material terroso e |
| umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
615,12
KG
88,0000
6,99
| 8 - MANGA - Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) a qual |
| estabelece: ser de 1ª qualidade; livre de sujidade, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniformes; devendo |
| ser bem desenvolvidos e maduros; com polpa firme e intacta; sem danos físicos e mecânicos oriundos do |
| manuseio e transporte. Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA |
697,89
KG
129,0000
5,41
| 9 - MELÃO AMARELO - higienizado; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida |
| e madura; com polpa firme e intacta; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, |
| com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. |
761,10
KG
129,0000
5,90
| 10 - TOMATE- salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material |
| terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem |
| lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de |
| 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| Administrativos determinados pela ANVISA. - PARA SEGMENTOS: CRECHE 87,19% - CRECHE NOSSO NINHO |
| 12,81% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
301,50
KG
67,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5922/000-2016
8.074,35
1 - ABACAXI PÉROLA - Marca: CEAGESP
3.250,35
UN
465,0000
6,99
2 - BETERRABA - Marca: CEAGESP
365,40
KG
87,0000
4,20
3 - CHUCHU - Marca: CEAGESP
626,40
KG
174,0000
3,60
4 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA - Marca: CEAGESP
2.918,70
KG
621,0000
4,70
| 5 - TOMATE- Marca: CEAGESP - SEGMENTOS: EMEF 94,08% - APAE 2,78% - EJA 0,85% - AEE MUNICIPAL |
| 1,85% - QUILOMBOLA 0,44% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
913,50
KG
203,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5923/000-2016
12.713,76
1 - ABACAXI PÉROLA - Marca: CEAGESP
3.250,35
UN
465,0000
6,99
2 - ALFACE CRESPA - Marca: CEAGESP
525,36
MÇ
264,0000
1,99
3 - BATATA MONALISA - Marca: CEAGESP
1.691,25
KG
451,0000
3,75
4 - BETERRABA - Marca: CEAGESP
365,40
KG
87,0000
4,20
5 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - Marca: CEAGESP
4.284,90
KG
621,0000
6,90
6 - LARANJA PERA - Marca: CEAGESP
1.552,50
KG
621,0000
2,50
| 7 - TOMATE- Marca; CEAGESP - SEGMENTOS: EMEF 94,19% - APAE 2,71% - EJA 0,81% - AEE MUNICIPAL |
| 1,91% - QUILOMBOLA 0,37% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
1.044,00
KG
232,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5924/000-2016
5.784,95
1 - ABOBORA ITALIANA - MARCA: CEAGESP
596,05
KG
131,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 - MARCA: CEAGESP
491,36
MÇ
148,0000
3,32
3 - ALHO - MARCA: CEAGESP
735,54
KG
46,0000
15,99
4 - BATATA DOCE - MARCA: CEAGESP
170,40
KG
48,0000
3,55
5 - CEBOLA BRANCA - MARCA: CEAGESP
462,15
KG
117,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA - MARCA: CEAGESP
1.153,11
KG
289,0000
3,99
7 - COUVE MANTEIGA - MARCA: CEAGESP
298,20
MÇ
105,0000
2,84
8 - OVOS - MARCA: ANTUNES
1.351,50
DZ
255,0000
5,30
| 9 - REPOLHO LISO - MARCA: CEAGESP - SEGMENTOS: EMEF 93,49% - APAE 2,67% - EJA 0,899 - AEE |
| MUNICIPAL 2,05% - QUILOMBOLA 0,79% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
526,64
KG
227,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
5928/000-2016
3.440,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 06/07/2016 ATÉ 06/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
13
16
Vl. Liquidado
1 - MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA- MARCA: CEAGESP
2.918,70
KG
621,0000
4,70
| 2 - TOMATE- MARCA: CEAGESP - SEGMENTOS: EMEF 94,17% - APAE 2,71% - EJA 0,81% - AEE MUNICIPAL |
| 1,90% - QUILOMBOLA 0,40% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO |
522,00
KG
116,0000
4,50
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
6902/000-2016
149,68
1 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
123,58
UN
37,0000
3,34
| 2 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,6%, CRECHE NOSSO NINHO 6,4% - |
| EDUCAÇÃO |
26,10
UN
9,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
6908/000-2016
460,44
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
272,00
KG
17,0000
16,00
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
153,64
UN
46,0000
3,34
| 3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 94,44%, EMEI NOSSO NINHO 5,56% - |
| EDUCAÇÃO |
34,80
UN
12,0000
2,90
11303/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
559
6913/000-2016
1.322,88
1 - CHÁ MATE - UNIÃO
848,00
KG
53,0000
16,00
2 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO
390,78
UN
117,0000
3,34
| 3 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 87,68%, APAE 3,4%, EJA 2,89%, AEE |
| MUNICIPAL 3,14%, QUILOMBOLA 2,89% - EDUCAÇÃO |
84,10
UN
29,0000
2,90
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
286/007-2016
415,80
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
| - ASSISTÊNCIA |
415,80
1,0000
415,80
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/022-2016
59,15
| 1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - Ref. Tarifas Bancárias de Junho/2016 na |
| C/C 27.900-5 BB |
59,15
1,0000
59,15
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/023-2016
169,00
| 1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - Ref. Tarifas Bancárias de Junho/2016 na C/c |
| 30.872-2 BB |
169,00
1,0000
169,00
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/024-2016
25,35
| 1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - Ref. Tarifas Bancárias de Junho/2016 na C/c |
| 30.868-4 BB |
25,35
1,0000
25,35
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/025-2016
25,35
| 1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - Ref. Tarifas Bancárias de Junho/2016 na C/c |
| 30.869-2 BB |
25,35
1,0000
25,35
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/026-2016
42,25
| 1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - Ref. Tarifas Bancárias de Junho/2016 na C/c |
| 30.870-6 BB |
42,25
1,0000
42,25
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/027-2016
92,95
| 1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - Ref. Tarifas Bancárias de Junho/2016 na C/c |
| 30.871-4 BB |
92,95
1,0000
92,95
2725/2016
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
725
3442/028-2016
16,90
| 1 - TARIFAS BANCÁRIAS - PARA O ANO DE 2016 - ASSISTÊNCIA - Ref. Tarifas Bancárias de Maio e Junho/2016 |
| na C/c 28.244-8 BB |
16,90
1,0000
16,90
7609/2015
Pregão Presencial
| A EXTINGRILLO MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE |
| MATERIAIS C |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.823.574/0001-58
725
5531/001-2016
409,06
| 1 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: água pressurizada (AP), capacidade: 10 |
| litros. |
209,28
SV
8,0000
26,16
| 2 - Serviço de recarga em equipamento de segurança, extintor, tipo: pó químico seco (PQS), capacidade: 4 |
| quilos. - 1º T.A. - PARA CASA LAR, CCI E SECRETARIA - ASSISTÊNCIA |
199,78
SV
7,0000
28,54
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 06/07/2016 ATÉ 06/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
14
16
Vl. Liquidado
4780/2016
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
725
5632/002-2016
148,82
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
| - ASSISTÊNCIA |
148,82
1,0000
148,82
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/001-2016
292,94
| 1 - REFERETNE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
292,94
1,0000
292,94
9865/2015
Pregão Presencial
ELIO DA SILVA PIAO - ME
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
17.686.752/0001-50
729
4649/000-2016
1.680,00
| 1 - BEBEDOURO DE PRESSÃO ELÉTRICO CONJUGADO - LIBELL - PRESS SIDE - PN - PARA SER UTILIZADO NO |
| CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA |
1.680,00
UN
2,0000
840,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
729
4650/000-2016
8.765,00
1 - ARMÁRIO COMPACTO PARA COZINHA - ITATIAIA - MOD - I3VGD - 120 - PN
980,00
UN
1,0000
980,00
| 2 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 |
| A-402M/22 |
1.430,00
UN
1,0000
1.430,00
3 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 - PN
2.640,00
UN
3,0000
880,00
4 - CADEIRA FIXA TIPO 04 PÉS, EMPILHÁVEL - CAVALETTI 35008P - PN
1.540,00
UN
7,0000
220,00
5 - MESA DE TRABALHO RETA - DIMENSÕES: 1400 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78140 - PN
1.340,00
UN
2,0000
670,00
| 6 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm. - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - |
| PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA |
835,00
UN
1,0000
835,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
731
1577/000-2016
108,00
| 1 - IOGURTE (conforme especificação constante do processo de compras) - KINATURAL - AQUISIÇÃO PARA |
| USO NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO CCI - ASSISTÊNCIA |
108,00
UN
180,0000
0,60
11353/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
731
2791/001-2016
900,00
| 1 - MISTURA PARA CANJICA COM CASTANHA DO PARÁ E LEITE DE COCO ENRIQUECIDA COM FERRO - |
| CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS |
| COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA |
900,00
KG
50,0000
18,00
11353/2015
Pregão Presencial
| SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
| LTDA. |
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
731
2796/002-2016
586,30
| 1 - BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - Composição: farinha de trigo enriquecida ou fortificada com |
| ferro e acido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, creme de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, |
| fermentos químicos, acidulante e aromatizante, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos |
| transparente, atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido do pacote de 300 gramas de 6 (seis) meses e |
| fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
179,25
PCT
75,0000
2,39
| 2 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL- Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, |
| açúcar invertido, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar, fermentos biológico, fermento químico, |
| bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contendo glúten. Embalagem primária: sacos metalizados, |
| atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e |
| fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite |
| em pó. |
146,25
PCT
75,0000
1,95
| 3 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - Alimento obtido por prensagem mecânica e/ou por solvente dos grãos de soja |
| isento de misturas de outros óleos ou matérias estranhas ao produto. Embalagem primaria: tipo "PET" ou lata, |
| atóxica, não amassada, resistente com volume de 900 ml. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não |
| superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
177,00
UN
50,0000
3,54
| 4 - REQUEIJÃO - NESTLE - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NACASA LAR - C/C 30.870-6 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
83,80
UN
20,0000
4,19
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
732
289/006-2016
111,18
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
| ASSISTÊNCIA |
111,18
1,0000
111,18
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
739
287/010-2016
818,56
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - |
| ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
818,56
1,0000
818,56
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 06/07/2016 ATÉ 06/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
15
16
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
746
290/006-2016
179,80
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
179,80
1,0000
179,80
6325/2015
Pregão Presencial
| MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO |
| EIRELI - ME |
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
05.062.036/0001-13
752
4613/000-2016
1.506,00
| 1 - GELADEIRA COM FREEZER FROST FREE, com no mínimo de: 280 lts.-Dimensões aproximadas do produto: |
| 141,1x 55 x 66,5 cm (AxLxP). Peso líq. aproximado do produto: 41 kg. Garantia mínima de 12 meses. - CONSUL |
| / CRB36 - PARA SER UTILIZADO NO CENTRO DA JUVENTUDE - ASSISTÊNCIA |
1.506,00
UN
1,0000
1.506,00
10758/2015
Pregão Presencial
PERSI ANIL - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
11.440.115/0001-13
769
6872/000-2016
1.516,59
1 - PERSIANA EM TECIDO INSTALADO - PARA O CONSEHO TUTELAR - FMDCA
1.516,59
M²
27,0000
56,17
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770
288/006-2016
264,00
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ATÉ |
| DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
264,00
1,0000
264,00
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
6624/000-2016
7.500,00
| 1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
| farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
| moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
| macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
| de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
| pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
7.500,00
UN
100,0000
75,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/020-2016
148,82
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
| CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
148,82
1,0000
148,82
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/021-2016
1.803,24
| 1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, |
| CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA |
1.803,24
1,0000
1.803,24
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
824
323/005-2016
2.433,33
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - CULTURA |
2.433,33
SV
0,3300
7.300,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
824
2104/002-2016
90,00
| 1 - SERVIÇO DE LAVAGEM COM DUCHA COM APLICAÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA |
| LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA, LIMPEZA DO TODOS OS |
| TAPETES, LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS |
| EM VEÍCULOS MODELO HATCH - PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA |
90,00
SV
2,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
6760/000-2016
330,15
1 - PNEU 175/65 R14
320,21
UN
1,0000
320,21
| 2 - VALVULA. AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - VALOR TOTAL COM |
| DESCONTO R$ 330,15 - ESPORTES |
9,94
UN
1,0000
9,94
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/022-2016
92,72
| 1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| ESPORTES |
92,72
1,0000
92,72
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
| NO PERÍODO DE 06/07/2016 ATÉ 06/07/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
16
16
Vl. Liquidado
3765/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
865
321/005-2016
2.433,33
| 1 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE |
| ACESSO/APOIO E FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA NO BAIRRO VILA NOVA, DE SEGUNDA A |
| SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO 24HS. A EMPRESA DEVERÁ |
| TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO |
| NOS HORARIOS ESTABELECIDOS, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA |
| DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA LAZER E |
| TURISMO e SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. - PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA - ESPORTES |
2.433,33
SV
0,3300
7.300,00
6067/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
865
2123/003-2016
3.083,00
| 1 - Oficineiro de Iniciação Esportiva em especifico para a modalidade judô realizados por 01 (um) profissional, |
| em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 |
| horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - ESPORTES |
3.083,00
SV
0,1700
18.498,00
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 7 de Julho de 2016.
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